Økonomiudvalgets beslutning om nedbringelse af budgetunderskud

29. januar 2010

Økonomiudvalget har torsdag aften besluttet, hvordan der skal arbejdes videre med at nedbringe det truende budgetunderskud i 2010. Som tidligere nævnt har budgetopfølgningen vist en række merudgifter, der samlet betyder, at der vil være et underskud på 35 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvis der ikke gribes ind.

Det er naturligvis et uholdbart underskud, og samtidig et stort beløb at hente allerede i år. Der er derfor truffet følgende beslutninger om hovedpunkter for genopretning i 2010, som i februar måned vil blive fulgt op i de politiske fagudvalg med yderligere konkretisering:

1. der udskydes anlægsinvesteringer for samlet 13,9 mio. kr., primært på miljø- og teknikområdet. 2 mio. kr af beløbet hentes på yderligere salg af ejendomme.

2. en særlig indsats, hvor der gennem en ekstra indsats investeres på anbringelsesområdet og bekæmpelse af socialt bedrageri m.v. skal indbringe et nettobeløb på 5 mio. kr.

3. udskydelse af ibrugtagning af et antal plejepladser sparer 2,3 mio. kr. i 2010. På børn- og skoleområdet skal udvalget vurdere, om udskydelse af nye tiltag skal bidrage til udvalgets rammereduktion jfr. punkt 6.

4. der indregnes en forventet indtægt på 6 mio. kr. i midtvejsregulering fra staten som følge af øgede udgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse m.v.

5. der lægges ekstra midler på 7 mio. kr. i et budgetværn, som skal hjælpe mod usikkerhed i forhold til ledighedsudviklingen (bl.a. Lindø) og andre usikre forhold i budgettet.

6. udvalgene skal frembringe et sparekatalog ved samlet at finde reduktioner i driftsudgifterne for 20 mio. kr. efter følgende fordeling:
børn- og skoleudvalget: 8,5 mio. kr.
kultur- og fritidsudvalget: 0,7 mio. kr.
miljø- og teknikudvalget: 1,2 mio. kr.
ældre- og handicapudvalget: 5,0 mio. kr.
arbejdsmarkedsudvalget: 0,5 mio. kr.
økonomiudvalget: 4,1 mio. kr.

Sparekataloget skal give valgmuligheder for byrådet, idet der med de øvrige initiativer er lagt op til, at mindst 15 mio. kr. skal findes blandt disse udgifter, når byrådet i marts tager endelig stilling til besparelserne.

Som nævnt overgives opgaven nu til de politiske udvalg, som har til opgave at konkretisere beløbene. Processen involverer MED-udvalg m.v. så snart der er noget konkret at forholde sig til.

Der er i økonomiudvalget enighed om, at opgaven både er vanskelig og nødvendig. Det længere sigt, herunder budgetlægningen for 2011 og efterfølgende år, følger tæt efter og byrådet vil primo marts have et seminar, hvor det drøftes hvilke langsigtede initiativer, der skal tages. Her vil temaer som effektiviseringsstrategi, strukturovervejelser og regeringens udspil "Mere tid til velfærd" blive bragt i spil.